Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0135828
Monto de la Factura
₲ 4.886.370
Nro. Solicitud de Transferencia
101413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.886.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-48011
Monto Contrato
₲ 26.776.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.463.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo