Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 1.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.295
Retención DNCP
₲ 4.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159884
Monto Contrato
₲ 1.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348742
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno