Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 904.092
Nro. Solicitud de Transferencia
123581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.775
Retención DNCP
₲ 3.222
Retención IVA
₲ 24.657
Retención Renta
₲ 16.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
SFP 20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159993
Monto Contrato
₲ 3.245.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349969
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas