Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007159
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167137
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.441.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.441.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346001
Nombre de la Licitación
Aquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners e Insumos de Ferretería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura