Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 1.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.229
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157937
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.170.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.170.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno