Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 13.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94457
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.764
Retención DNCP
₲ 48.145
Retención IVA
₲ 368.455
Retención Renta
₲ 245.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157937
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.170.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.170.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno