Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013481
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.292
Retención DNCP
₲ 12.980
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 100.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-168086
Monto Contrato
₲ 23.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.304.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.304.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354713
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentación para Participantes del Campamento Deportivo Pre-Sudamericano 2018
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes