Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.140
Retención DNCP
₲ 1.206
Retención IVA
₲ 9.327
Retención Renta
₲ 9.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163041
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.072.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.072.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346587
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py