Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 310.810
Nro. Solicitud de Transferencia
109953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159001
Monto Contrato
₲ 310.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340769
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2018, "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES, A FAVOR DE LA SENABICO".
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados