Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 15.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.305.520
Retención DNCP
₲ 53.570
Retención IVA
₲ 414.205
Retención Renta
₲ 414.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165363
Monto Contrato
₲ 15.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.305.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.305.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346001
Nombre de la Licitación
Aquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners e Insumos de Ferretería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura