Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031968
Monto de la Factura
₲ 1.831.473
Nro. Solicitud de Transferencia
123480
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.824.436
Retención DNCP
₲ 7.037
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155820
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.222.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.222.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas