Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035720
Monto de la Factura
₲ 4.259.790
Nro. Solicitud de Transferencia
36344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.088.753
Retención DNCP
₲ 16.138
Retención IVA
₲ 30.117
Retención Renta
₲ 124.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155820
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.222.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.222.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas