Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 67.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.754.347
Retención DNCP
₲ 238.743
Retención IVA
₲ 1.845.955
Retención Renta
₲ 1.845.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165635
Monto Contrato
₲ 67.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.754.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.754.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352603
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad