Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 27.775
Nro. Solicitud de Transferencia
98341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.413
Retención DNCP
₲ 99
Retención IVA
₲ 758
Retención Renta
₲ 505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158884
Monto Contrato
₲ 860.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo