Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060755
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157606
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro para Vehiculo de la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud