Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019486
Monto de la Factura
₲ 1.312.833
Nro. Solicitud de Transferencia
68120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.662
Retención DNCP
₲ 5.171
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153135
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.460.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.460.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339702
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica