Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018812
Monto de la Factura
₲ 5.267.010
Nro. Solicitud de Transferencia
35183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.826
Retención DNCP
₲ 20.163
Retención IVA
₲ 21.123
Retención Renta
₲ 155.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153135
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.460.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.460.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339702
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica