Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167169
Monto Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.495.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.495.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340816
Nombre de la Licitación
CD) N° 15/2018, CON ID N° 340816, PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES Y ALQUILER DE EQUIPOS
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados