Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044877
Monto de la Factura
₲ 12.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.642.221
Retención DNCP
₲ 43.597
Retención IVA
₲ 337.091
Retención Renta
₲ 337.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166053
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.907.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Canon
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología