Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038055
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.423
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 96.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166053
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.907.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Canon
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología