Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042746
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.151
Retención DNCP
₲ 4.303
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 33.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166053
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.907.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Canon
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología