Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.956
Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 184.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
SFP N° 22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159492
Monto Contrato
₲ 10.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.642.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.642.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349969
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas