Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 709.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.436
Retención DNCP
₲ 2.527
Retención IVA
₲ 19.342
Retención Renta
₲ 12.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158581
Monto Contrato
₲ 8.874.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.439.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.439.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo