Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 285.450
Nro. Solicitud de Transferencia
113991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.412
Retención DNCP
₲ 1.038
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160058
Monto Contrato
₲ 285.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas