Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.719
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
SFP N° 34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160543
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.677.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.677.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado con Provisión de Repuestos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas