Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125793
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.493
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 46.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
SFP N° 34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160543
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.677.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.677.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado con Provisión de Repuestos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas