Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006545
Monto de la Factura
₲ 10.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.406
Retención DNCP
₲ 36.321
Retención IVA
₲ 277.964
Retención Renta
₲ 185.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159890
Monto Contrato
₲ 10.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.692.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.692.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INFORME DE GESTIÓN Y MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes