Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000020
Monto de la Factura
₲ 447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.089
Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
₲ 12.191
Retención Renta
₲ 8.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156268
Monto Contrato
₲ 447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py