Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 47.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.289.420
Retención DNCP
₲ 165.852
Retención IVA
₲ 1.282.364
Retención Renta
₲ 1.282.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166487
Monto Contrato
₲ 48.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.325.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.325.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad