Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.120
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166487
Monto Contrato
₲ 48.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.325.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.325.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad