Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039644
Monto de la Factura
₲ 299.155
Nro. Solicitud de Transferencia
108840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.067
Retención DNCP
₲ 1.088
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158578
Monto Contrato
₲ 299.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo