Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 8.129.580
Nro. Solicitud de Transferencia
113998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.082
Retención DNCP
₲ 28.971
Retención IVA
₲ 221.716
Retención Renta
₲ 147.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
SFP N° 28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159814
Monto Contrato
₲ 8.129.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.731.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342186
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, carton e impresos con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas