Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 85.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.920.972
Retención DNCP
₲ 303.028
Retención IVA
₲ 2.343.000
Retención Renta
₲ 2.343.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164031
Monto Contrato
₲ 85.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.920.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.920.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura