Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016185
Monto de la Factura
₲ 8.472.286
Nro. Solicitud de Transferencia
127342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.056.990
Retención DNCP
₲ 30.192
Retención IVA
₲ 231.063
Retención Renta
₲ 154.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159926
Monto Contrato
₲ 8.571.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.151.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.151.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología