Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030963
Monto de la Factura
₲ 2.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.885
Retención DNCP
₲ 10.515
Retención IVA
₲ 81.300
Retención Renta
₲ 81.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167814
Monto Contrato
₲ 2.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero