Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018897
Monto de la Factura
₲ 1.574.144
Nro. Solicitud de Transferencia
83361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.416
Retención DNCP
₲ 5.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158333
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.863.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.863.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348970
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo