Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018213
Monto de la Factura
₲ 18.119.327
Nro. Solicitud de Transferencia
142957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.389.665
Retención DNCP
₲ 68.615
Retención IVA
₲ 130.519
Retención Renta
₲ 530.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158333
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.863.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.863.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348970
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo