Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030936
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187171
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.247
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165468
Monto Contrato
₲ 1.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340992
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica