Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154830
Monto Contrato
₲ 36.377.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.384.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.384.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341007
Nombre de la Licitación
Paquete de Adobe Creative Cloud Desktop All APPS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social