Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Monto de la Factura
₲ 17.377.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.315.673
Retención DNCP
₲ 61.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154830
Monto Contrato
₲ 36.377.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.384.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.384.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341007
Nombre de la Licitación
Paquete de Adobe Creative Cloud Desktop All APPS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social