Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004913
Monto de la Factura
₲ 8.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.140.135
Retención DNCP
₲ 30.483
Retención IVA
₲ 235.691
Retención Renta
₲ 235.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164735
Monto Contrato
₲ 8.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.140.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.140.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura