Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041731
Monto de la Factura
₲ 81.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.837.861
Retención DNCP
₲ 291.684
Retención IVA
₲ 2.232.273
Retención Renta
₲ 1.488.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157959
Monto Contrato
₲ 81.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.837.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.837.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346121
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia