Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005325
Monto de la Factura
₲ 14.712.102
Nro. Solicitud de Transferencia
162524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.857.730
Retención DNCP
₲ 51.894
Retención IVA
₲ 401.239
Retención Renta
₲ 401.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161549
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.620.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.620.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 400kva
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas