Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000035
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.062.440
Retención DNCP
₲ 73.015
Retención IVA
Retención Renta
₲ 564.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162267
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.062.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.062.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350202
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero