Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011311
Monto de la Factura
₲ 48.050.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.260.077
Retención DNCP
₲ 169.487
Retención IVA
₲ 1.310.468
Retención Renta
₲ 1.310.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165360
Monto Contrato
₲ 48.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.260.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.260.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346001
Nombre de la Licitación
Aquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners e Insumos de Ferretería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura