Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.524
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165933
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.940.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.940.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros para Piscina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil