Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.403.200
Nro. Solicitud de Transferencia
196879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.495
Retención DNCP
₲ 15.531
Retención IVA
₲ 120.087
Retención Renta
₲ 120.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166641
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.310.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.310.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, Cámaras de Seguridad y Otros Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa