Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 9.065.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.539.136
Retención DNCP
₲ 31.976
Retención IVA
₲ 247.244
Retención Renta
₲ 247.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166944
Monto Contrato
₲ 25.321.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.871.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.871.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Sanitarios Menores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad