Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 18.820.887
Nro. Solicitud de Transferencia
147592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.727.907
Retención DNCP
₲ 66.386
Retención IVA
₲ 513.297
Retención Renta
₲ 513.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161078
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.199.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.199.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340981
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Re adecuación de Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo