Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 8.001.903
Nro. Solicitud de Transferencia
187105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.210
Retención DNCP
₲ 28.225
Retención IVA
₲ 218.234
Retención Renta
₲ 218.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161078
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.199.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.199.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340981
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Re adecuación de Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo